| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 0100060524 |
| Interné číslo | 2024000224 |
| Predmet | projekt MK |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 28-05-2024 |
| Dátum zverejnenia | 15-05-2024 |
| Dátum vystavenia | 14-05-2024 |
| Dátum úhrady | 15-05-2024 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Krškany, IČO: 00307157, Adresa: Malé Krškany 115, Mesto: Krškany, PSČ: 93401 Dodávateľ : PROKOM - Ružena Drienovská, IČO: 41045831, Adresa: Dopravná 16, Mesto: Levice, PSČ: 93401 |
| Suma s DPH | 3200 |
| Mena | € |
| Poznámka | VS: 0100060524 |
